廣西農業機械研究院有限公司2023年部門預算

目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年單位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年單位預算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣西農業機械研究院有限公司成立于1956年，注冊資本2億元。2001年底由事業單位轉制為科技型企業，2006年3月劃歸自治區國資委管理，2016年7月成建制劃轉廣西農村投資集團有限公司管理，2017年12月完成公司制改制。至此，農機院已由全民所有制國有企業轉變成為法人治理結構的現代公司制國有企業。

二、機構設置情況

廣西農業機械研究院有限公司設10個職能管理部門：辦公室、黨群工作部、戰略發展部、財務部、人力資源部、經營管理部、安全環保部、技術部、紀檢監察部、審計部。

第二部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2023年收支總預算199.50萬元，同比減少6.25萬元，同比下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。

收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業支出。

二、單位收入總體情況說明

2023年收入總預算199.50萬元，同比減少6.25萬元，同比下降3.04%。其中：

（一）一般公共預算撥款199.50萬元，占收入總預算100 %，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。

（二）單位資金收入0萬元，占收入總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。其中：事業收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。事業單位經營收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。其他收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

（三）上年結轉結余收入0萬元，占收入總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。

三、單位支出總體情況說明

2023年支出總預算199.50萬元，同比減少6.25萬元，下降3.04%。基本支出預算199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%；項目支出預算0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

208類社會保障和就業支出科目支出199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

1.基本支出預算

基本支出預算199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。其中：

人員經費預算199.50萬元，占基本支出預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預算199.50萬元，占基本支出預算100 %，同比減少6.25萬元，下降3.04%，減少原因為有退休人員去世；公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。

2.項目支出預算

項目支出預算0萬元，占支出總預算0 %，同比增加0萬元，增長0%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算199.50萬元，同比減少6.25萬元，下降3.04%。收入包括本級財政撥款收入199.50萬元。支出包括社會保障和就業支出199.50 萬元。減少原因為有退休人員去世。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出199.50萬元，同比減少6.25萬元，下降3.04%。其中：基本支出預算199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%；項目支出預算0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。

按支出功能分類科目劃分，共分為一類。

（一）208類社會保障和就業支出科目支出199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。其中：

2080502事業單位離退休199.50萬元，同比減少6.25萬元，下降3.04%。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（一）基本支出預算199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。其中：

1.人員經費預算199.50萬元，占基本支出預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預算199.50萬元，占基本支出預算100 %，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。

2.公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。

（二）項目支出預算0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出預算199.50萬元，占支出總預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。其中：

（一）人員經費預算199.50萬元，占基本支出預算100%，同比減少6.25萬元，下降3.04 %。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0 %，同比減少0萬元，下降0 %；對個人和家庭的補助預算199.50萬元，占基本支出預算100%，減少6.25  萬元，下降3.04%。減少原因為有退休人員去世。

（二）公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，減少0萬元，下降0%。

（三）303類對個人和家庭的補助支出199.50萬元，同比減少6.25萬元，下降3.04%。其中：

30301離休費 32.96萬元，同比增加1.54萬元，增長4.9 %；

30302退休費151.44萬元，同比減少7.09萬元，下降4.47%；

30399其他對個人和家庭的補助15.10萬元，同比減少0.7  萬元，下降4.43%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我公司2023年無“三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

我公司2023年無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明（今年新增內容）

我公司2023年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

我公司2023年無機關運行經費。

（二）政府采購預算安排情況說明

我公司2023年無政府采購預算。

（三）國有資產占用情況說明

我公司2023年無國有資產占用相關情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

我公司2023年無項目支出預算。

第三部分：名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年預算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、2023年度預算項目績效目標公開表

上述報表詳見附件：廣西農業機械研究院有限公司2023年部門預算公開報表。

附件：廣西農業機械研究院有限公司2023年部門預算公開報表.xls

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2023年2月7日